| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 8228053914 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | poplatok za telekomunikačné služby 3/2019 | 32,16 € | 13/03/2019 |
| 20190048 | Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 | BOZP, OPP – 2/2019 | 100,00 € | 13/03/2019 |
| 7039357554 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 | nákup PHM | 378,80 € | 13/03/2019 |
| 390308 | SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 | materiál | 168,54 € | 13/03/2019 |
| 8658173747 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 | zemný plyn – Šafárikova 3/2019 | 648,00 € | 13/03/2019 |
| 8658174390 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 | zemný plyn – Šafárikova 3/2019 | 8,00 € | 13/03/2019 |
| 20190215 | Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 | vodárenský materiál | 939,80 € | 13/03/2019 |
| 1220190077 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 1 856,40 € | 13/03/2019 |
| 119023560 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 | jedálne kupóny | 1 237,73 € | 13/03/2019 |
| 1900000037 | Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 | kancelárske potreby | 357,25 € | 13/03/2019 |
