Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2301240 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK Nákup vodárenského materiálu 231,06 EUR 15/01/2024
2301237 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 110,93 EUR 15/01/2024
2301243 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie PČS Šulekovo 1296 EUR 15/01/2024
2301241 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie služieb BOZP 228 EUR 15/01/2024
2301235 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK Overenie vodomerov 149,76 EUR 15/01/2024
2301239 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie kanalizácie – HC 339 EUR 15/01/2024
2301236 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK Overenie vodomerov 87,36 EUR 15/01/2024
2301242 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK Spracovanie pošt.poukazu 1,02 EUR 15/01/2024
2301244 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 521,31 EUR 15/01/2024
2301238 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Dobropis -15,01 EUR 15/01/2024