Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1220190565 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 640,80 € 10/12/2019
2019/3316 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie a monitoring kanalizácie 752,28 € 10/12/2019
2191120941 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Hlohovec 10/2019 69 771,19 € 10/12/2019
2191120938 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Šulekovo 10/2019 13 392,65 € 10/12/2019
5536664453 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 11/2019 9,19 € 09/12/2019
5536675953 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 11/2019 9,01 € 09/12/2019
5536558101 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 11/2019 5,06 € 09/12/2019
5536558177 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 11/2019 20,00 € 09/12/2019
5536554150 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 11/2019 5,06 € 09/12/2019
5536558798 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 11/2019 5,06 € 09/12/2019