| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| 390847 | SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 | materiál | 222,85 € | 10/06/2019 |
| 1220190241 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 108,00 € | 10/06/2019 |
| 1190699697 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 | navýšenie mýta | 50,00 € | 10/06/2019 |
| 4190148855 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 | dobropis – nespotrebovaný zostatok mýta | -47,89 € | 10/06/2019 |
| 201905176 | Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohová 19, Hlohovec 920 01 | materiál | 47,61 € | 10/06/2019 |
| 20190523 | Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 | vodárenský materiál | 297,94 € | 10/06/2019 |
| 20190242 | Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 | školenie technických pracovníkov | 477,60 € | 10/06/2019 |
| 20191013 | RENESANS, spol. s.r.o., Zigmundíkova 16, Pezinok 902 01 | grafická úprava, zalomenie, predtlačová príprava a tlač – Výročná správa 2018 | 853,20 € | 10/06/2019 |
| 219019 | Ing. Roman Drgoň ACOM, M. R. Štefánika 268/26, Hlohovec 920 01 | tlač odpočtových kariet | 116,00 € | 10/06/2019 |
| 119052581 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 | jedálne kupóny | 1 302,50 € | 10/06/2019 |
