Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1442427439 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva 962 12 materiál / obstaranie OPP 542,89 € 23/10/2019
2019531 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 377/15, Hlohovec 920 01 obstaranie OPP 1 704,28 € 23/10/2019
2019135 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 vývoz kontajnera 108,00 € 23/10/2019
8242833746 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 poplatok za telekomunikačné služby 10/2019 32,16 € 23/10/2019
1220190458 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 614,88 € 23/10/2019
7141315569 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Kamenohorská 9/2019 207,71 € 23/10/2019
7171094943 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Vinohradská 9/2019 278,83 € 23/10/2019
7131433838 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 9/2019 533,33 € 23/10/2019
7190953975 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 9/2019 225,25 € 23/10/2019
7591363746 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – záloha 10/2019 915,21 € 23/10/2019