Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
390847 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 222,85 € 10/06/2019
1220190241 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 108,00 € 10/06/2019
1190699697 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 navýšenie mýta 50,00 € 10/06/2019
4190148855 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 dobropis – nespotrebovaný zostatok mýta -47,89 € 10/06/2019
201905176 Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohová 19, Hlohovec 920 01 materiál 47,61 € 10/06/2019
20190523 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 297,94 € 10/06/2019
20190242 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 školenie technických pracovníkov 477,60 € 10/06/2019
20191013 RENESANS, spol. s.r.o., Zigmundíkova 16, Pezinok 902 01 grafická úprava, zalomenie, predtlačová príprava a tlač – Výročná správa 2018 853,20 € 10/06/2019
219019 Ing. Roman Drgoň ACOM, M. R. Štefánika 268/26, Hlohovec 920 01 tlač odpočtových kariet 116,00 € 10/06/2019
119052581 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 302,50 € 10/06/2019