Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2300798 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie služieb BOZP, OPP 228 EUR 25/09/2023
2300803 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 1353,91 EUR 25/09/2023
2300801 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, SK Záloha plyn – ČOV 356 EUR 25/09/2023
2300800 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešany, SK Záloha el.energia – ČOV 16203,53 EUR 25/09/2023
2300799 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie kanalizácie a monitoring 1281 EUR 25/09/2023
, 25/09/2023
2300804 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamač 6766, 84103 Bratislava, SK Bezpečnostná služba 153,36 EUR 25/09/2023
2300802 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK Provízia za službu SMS 349,8 EUR 25/09/2023
2300815 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza odpadových vôd – ČOV 162 EUR 25/09/2023
2300814 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky, SK Zneškodnenie odpadu z lapačov piesku – ČOV 344,7 EUR 25/09/2023