Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2500364 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Služby mob.operátora 667,71 EUR 13/06/2025
2500366 MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, 92701 Šaža, SK Diagnostika a oprava prietokomera – ČOV 243,54 EUR 13/06/2025
2500363 EM CARD a.s., Bánovská cesta 7, 01001 Žilina, SK POplatok za sprostredkovanie platieb QR 37,72 EUR 13/06/2025
, 13/06/2025
2500365 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Oprava čerpadlá – ČOV 375,15 EUR 13/06/2025
2500362 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK Nájomné – ul. Vinohradská 86,01 EUR 13/06/2025
2500349 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup voda HC 56701,98 EUR 13/06/2025
2500360 Zváračská škola 089 s.r.o., Piešanská 73, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK Školenie zvárania – 2 pracovníci 738 EUR 13/06/2025
2500348 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup voda Šulekovo 15702,08 EUR 13/06/2025
2500350 encare, s.r.o., Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK Vyúčtovanie el.energia – ČOV 3288,67 EUR 13/06/2025