| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| 1442427439 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva 962 12 | materiál / obstaranie OPP | 542,89 € | 23/10/2019 |
| 2019531 | REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 377/15, Hlohovec 920 01 | obstaranie OPP | 1 704,28 € | 23/10/2019 |
| 2019135 | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 | vývoz kontajnera | 108,00 € | 23/10/2019 |
| 8242833746 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2019 | 32,16 € | 23/10/2019 |
| 1220190458 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 614,88 € | 23/10/2019 |
| 7141315569 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Kamenohorská 9/2019 | 207,71 € | 23/10/2019 |
| 7171094943 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Vinohradská 9/2019 | 278,83 € | 23/10/2019 |
| 7131433838 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 9/2019 | 533,33 € | 23/10/2019 |
| 7190953975 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Šafárikova 9/2019 | 225,25 € | 23/10/2019 |
| 7591363746 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – záloha 10/2019 | 915,21 € | 23/10/2019 |
