| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 20190187 | BELAN SERVIS oprava motorových vozidiel, s.r.o., Šoltésovej 17, Hlohovec 920 01 | oprava Avia / STK EK | 402,64 € | 20/03/2019 |
| 2019/0441 | Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 | odsávanie a čistenie ČS, vyčistenie prítokovej komory česiel | 2 328,00 € | 20/03/2019 |
| 119049406 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava 821 08 | poplatok – .sk doména | 14,28 € | 20/03/2019 |
| 190000780 | DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica 023 01 | kancelárske potreby | 110,40 € | 20/03/2019 |
| 9001198198 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 | poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2019 | 31,84 € | 20/03/2019 |
| 1900025 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | parkovacia karta – 2019 | 120,00 € | 15/03/2019 |
| 1220190092 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 489,60 € | 13/03/2019 |
| P191228 | KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 | mesačný paušál – 2/2019 | 74,88 € | 13/03/2019 |
| 20190214 | IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 | servisná práca | 173,57 € | 13/03/2019 |
| 2380356426 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 | papierové utierky | 375,73 € | 13/03/2019 |
