| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2380356405 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 | papierové utierky – dobropis | -159,85 € | 13/03/2019 |
| 7171049819 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Kamenohorská 2/2019 | 203,45 € | 13/03/2019 |
| 7141232363 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Vinohradská 2/2019 | 310,99 € | 13/03/2019 |
| 7459823266 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – záloha 3/2019 | 948,54 € | 13/03/2019 |
| 7171050296 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 2/2019 | 346,13 € | 13/03/2019 |
| 71111764991 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Šafárikova 2/2019 | 499,27 € | 13/03/2019 |
| 7459828318 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Šafárikova 3/2019 | 11,14 € | 13/03/2019 |
| 101959015 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava 821 08 | poplatok – .sk doména | 14,28 € | 13/03/2019 |
| 20190008 | LOGNIS s.r.o., Moyzesova 4319/7, Liptovský Mikuláš 031 01 | DHM – obstaranie notebooku | 1 634,40 € | 13/03/2019 |
| 2019/0250 | PATROL HLOHOVEC, s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava 821 04 | pripojenie na SRP – mesačný poplatok 3/2019 | 153,36 € | 13/03/2019 |
