| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 201890233 | Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov, Dolný Lopašov 922 04 | nákup zásypového materiálu | 481,67 € | 10/09/2018 |
| 8215953659 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | poplatok za telekomunikačné služby | 32,16 € | 10/09/2018 |
| 120173024 | Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera194, P.O. BOX 58, Stará Turá 916 01 | nákup vodomera | 1 094,40 € | 10/09/2018 |
| 7038382324 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 | nákup PHM | 357,89 € | 10/09/2018 |
| 2018/2329 | Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 | odsatie a vyčistenie čerpacích staníc a čistenie kanalizácie | 814,80 € | 10/09/2018 |
| 20180869 | IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 | servis čerpadla | 360,00 € | 10/09/2018 |
| 2607180150 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1, 975 99 | poplatok za PP na výplatu | 871,20 € | 10/09/2018 |
| 1808015 | CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, Martin 036 01 | update ASW (ZIS VH a DIS) | 7 272,02 € | 10/09/2018 |
| 1808014 | CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, Martin 036 01 | update LSW | 446,77 € | 10/09/2018 |
| 20180123 | Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 | BOZP | 100,00 € | 10/09/2018 |
