| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 1900001 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | parkovacie karty – 2019 | 360,00 € | 29/01/2019 |
| 2181168337 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 | voda zásobovanie – Hlohovec | 71 753,54 € | 22/01/2019 |
| 2181167660 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 | voda zásobovanie – Šulekovo | 1 304,59 € | 22/01/2019 |
| 2018/3741 | Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 | čistenie PČS – odsatie a odvoz splaškových vôd – čistenie kanalizácie – vyčistenie dažďových vpustí | 5 121,60 € | 22/01/2019 |
| 8414643066 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 | zemný plyn – vyúčtovacia faktúra | -548,62 € | 22/01/2019 |
| 8446347760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 | zemný plyn – vyúčtovacia faktúra | -346,03 € | 22/01/2019 |
| 8210002113 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 | zemný plyn – vyúčtovacia faktúra | -28,09 € | 17/01/2019 |
| 180100050 | Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 | čistenie odpadových vôd 12/2018 | 63846,02 € | 17/01/2019 |
| 7038399159 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 | nákup PHM | 342,43 € | 17/01/2019 |
| P186914 | KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 | mesačný paušál – 12/2018 | 74,88 € | 17/01/2019 |
