| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 1900023 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | vytýčenie sietí | 120,00 € | 13/03/2019 |
| 1900022 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | refakturácia spotreby el. energie za mesiac február 2019 | 120,00 € | 06/03/2019 |
| 1900021 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | nájomné za nebytové priestory – február 2019 | 1 891,60 € | 06/03/2019 |
| 1900020 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | zhotovenie vodovodnej prípojky | 129,67 € | 06/03/2019 |
| 1185110447 | Als Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysocany, 190 00 | analýza | 785,00 € | 06/03/2019 |
| 2019004 | REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 | spotrebný materiál | 112,11 € | 06/03/2019 |
| 219007 | Ing. Roman Drgoň ACOM, M. R. Štefánika 268/26, Hlohovec 920 01 | parkovacie karty – 2019 | 62,10 € | 06/03/2019 |
| 2380353148 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 | papierové utierky | 55,82 € | 06/03/2019 |
| 39200049 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | služby cez vzdialený prístup Profit | 90,00 € | 06/03/2019 |
| 7039355284 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 | nákup PHM | 256,46 € | 06/03/2019 |
