Číslo |
Dodávateľ / Zmluvná strana |
Názov / Predmet |
Suma |
Dátum zverejnenia |
2200679 |
Danucem Slovensko a.s., , 90638 Rohoník, SK |
nákup kameniva |
119 EUR |
02/08/2022 |
2200680 |
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava, SK |
dobropis k faktúre 5220104 |
-2209,65 EUR |
02/08/2022 |
2200681 |
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava, SK |
Rekontrukcia dosadzovacej nádre – ČOV |
1519,64 EUR |
02/08/2022 |
2200682 |
BOZP Danny Agency s.r.o., túrova 155, 94901 Nitra, SK |
kolenie Tvrdý Juraj – bagrist. kurz |
36 EUR |
02/08/2022 |
2200683 |
Paitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK |
nákup vodárenského materiálu |
1149,4 EUR |
02/08/2022 |
2200684 |
Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Pieany, SK |
analýza odpadových vôd |
147,6 EUR |
02/08/2022 |
2200689 |
Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK |
oprava po rozkopávkach – ul. Hviezdoslavova |
832,24 EUR |
02/08/2022 |
2200690 |
Slovenská pota, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK |
poplatok za spracovanie PP |
1382,8 EUR |
02/08/2022 |
2200691 |
Paitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK |
nákup vodárenského materiálu |
206,39 EUR |
02/08/2022 |
2200692 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomáikova 16529/23D, 82101 Bratislava, SK |
nákup stravných lístkov |
1929,94 EUR |
02/08/2022 |