| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2500363 | EM CARD a.s., Bánovská cesta 7, 01001 ilina, SK | POplatok za sprostredkovanie platieb QR | 37,72 EUR | 13/06/2025 |
| , | 13/06/2025 | |||
| 2500353 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia – budova | 220,17 EUR | 13/06/2025 |
| 2500361 | Applied Technologies s. r. o., Mostná 13/13, 94901 Nitra, SK | Sluby v oblasti IT | 570,72 EUR | 13/06/2025 |
| 2500365 | IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK | Oprava čerpadlá – ČOV | 375,15 EUR | 13/06/2025 |
| 2500348 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda ulekovo | 15702,08 EUR | 13/06/2025 |
| 2500362 | Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za potou 7, 92001 Hlohovec, SK | Nájomné – ul. Vinohradská | 86,01 EUR | 13/06/2025 |
| 2500356 | MV profi s.r.o., Fándlyho 3143/2, 92001 Hlohovec, SK | STK – HC 168BI | 150 EUR | 13/06/2025 |
| 2500357 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | Sluby mob.operátora – ČOV | 70,45 EUR | 13/06/2025 |
| 2500349 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda HC | 56701,98 EUR | 13/06/2025 |
