| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2300259 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | Záloha el.energia – ČOV | 21398 EUR | 13/04/2023 |
| 2300261 | SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | Programová úprava IMA | 1152 EUR | 13/04/2023 |
| 2300243 | Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | sluby mobil. operátora | 15,04 EUR | 13/04/2023 |
| 2300258 | PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za potou 7/A, 92001 Hlohovec, SK | Nákup kanc.potrieb | 451,2 EUR | 13/04/2023 |
| 2300242 | Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | sluby mobil. operátora | 16,67 EUR | 13/04/2023 |
| 2300257 | Koj Jozef, M.Turkovej 11, 91101 Trenčín, SK | Revízie plynových zariadení | 300 EUR | 13/04/2023 |
| 2300262 | Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Pieany, SK | Analýza voda – legionella | 58,8 EUR | 13/04/2023 |
| 2300200 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup vody – HC | 10732,85 EUR | 13/04/2023 |
| 2300201 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup vody ulekovo | 38581,28 EUR | 13/04/2023 |
| 2300263 | Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Pieany, SK | analýza vody | 528 EUR | 13/04/2023 |
