| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2400316 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | Sluby mob.operátora – ČOV | 96,9 EUR | 18/04/2024 |
| 2400314 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia Vinohradská | 261,07 EUR | 18/04/2024 |
| 2400317 | SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK | Nákup spotrebného materiálu | 479,33 EUR | 18/04/2024 |
| 2400320 | Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | Poplatok – internet | 28,55 EUR | 18/04/2024 |
| 2400331 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Roňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK | Servis MAN | 246 EUR | 18/04/2024 |
| 2400334 | SV.P.Fidelitas,s.r.o., oltésova 17, 92001 Hlohovec, SK | Výmena pneumatiky | 173,4 EUR | 18/04/2024 |
| 2400307 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda – ulekovo | 14675,63 EUR | 18/04/2024 |
| , | 18/04/2024 | |||
| 2400321 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Pieany, SK | Vyúčtovanie el.energia ČOV | -1517,05 EUR | 18/04/2024 |
| 2400313 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia Nábreie A.Hlinku | 218,81 EUR | 18/04/2024 |
