Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2500369 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 532,59 EUR 02/07/2025
2500370 Požnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 92204 Dolný Lopašov, SK Nákup dolomitu 807,56 EUR 02/07/2025
2500388 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 319,8 EUR 02/07/2025
2500368 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 36,9 EUR 02/07/2025
2500371 COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK Nájomné kopírka 93,09 EUR 02/07/2025
2500382 TBB Servis s. r. o., Okružná 867/42, 90045 Malinovo, SK Nákup materiál – rýchlospojky 382,53 EUR 02/07/2025
2500385 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie služieb BOZP, PO, CO 307,5 EUR 02/07/2025
2500372 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza pitných vôd 701,1 EUR 02/07/2025
2500389 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Oprava čerpadla – ČOV 5359,48 EUR 02/07/2025
2500393 Transmisie engineering a.s., Pavla Mudroňa 10, 03601 Martin, SK Oprava jemných hrablíc – ČOV 7378,2 EUR 02/07/2025