Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1220190641 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 446,40 € 21/01/2020
20190027 Milan Kamenčík, Radlinského 72, Hlohovec 920 01 oprava / STK – motorových vozidiel zn. Skoda Octavia a Seat Inca 935,00 € 21/01/2020
392042 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 159,02 € 21/01/2020
S190159 KomTesS SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 Servis GPS jednotky 45,00 € 21/01/2020
02162019 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, Trnava 917 08 mesačný poplatok – 12/2019 18,00 € 21/01/2020
1900188 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 refakturácia spotreby el. energie za mesiac december 2019 120,00 € 21/01/2020
1900187 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 nájomné za nebytové priestory – december 2019 1 940,77 € 21/01/2020
1900186 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 Montážne a demontážne práce – Vianočné trhy v Hlohovci 2019 111,05 € 21/01/2020
1900185 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 bežná údržba VV a VK 400,50 € 17/01/2020
1900184 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 bežná údržba VV a VK 345,22 € 17/01/2020