prefakturácia spotreby el. energie za mesiac september 2018

Späť na faktúry

 

Číslo: 1800071
Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01
Dodávateľ IČO: 36255556
Odberateľ: Mestská zeleň Hlohovec. s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01
Odberateľ IČO: 50182161
Predmet: prefakturácia spotreby el. energie za mesiac september 2018
Interné číslo: 1800071
Cena *: 120,00 €
Dátum vystavenia: 02/10/2018
Dátum doručenia: 02/10/2018
Dátum splatnosti: 12/10/2018
Dátum úhrady: 11/10/2018
Spôsob úhrady: bankový prevod
Dátum zverejnenia: 06/11/2018
Poznámka:

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.