prefakturácia spotreby el. energie za mesiac október 2019

Späť na faktúry

 

Číslo: 1900145
Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01
Dodávateľ IČO: 36255556
Odberateľ: Mestská zeleň Hlohovec. s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01
Odberateľ IČO: 50182161
Predmet: prefakturácia spotreby el. energie za mesiac október 2019
Interné číslo: 1900145
Cena *: 120,00 €
Dátum vystavenia: 31/10/2019
Dátum doručenia: 31/10/2019
Dátum splatnosti: 11/11/2019
Dátum úhrady: 11/11/2019
Spôsob úhrady: bankový prevod
Dátum zverejnenia: 06/11/2019
Poznámka:

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.