Číslo: | 1900059 |
Dodávateľ: | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
Dodávateľ IČO: | 36255556 |
Odberateľ: | Mestská zeleň Hlohovec. s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
Odberateľ IČO: | 50182161 |
Predmet: | refakturácia spotreby el. energie za mesiac máj 2019 |
Interné číslo: | 1900059 |
Cena *: | 120,00 € |
Dátum vystavenia: | 31/05/2019 |
Dátum doručenia: | 31/05/2019 |
Dátum splatnosti: | 14/06/2019 |
Dátum úhrady: | 13/06/2019 |
Spôsob úhrady: | bankový prevod |
Dátum zverejnenia: | 10/06/2019 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.