prefakturácia spotreby el. energie za mesiac január 2019

Späť na faktúry

 

Číslo: 1900017
Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01
Dodávateľ IČO: 36255556
Odberateľ: Mestská zeleň Hlohovec. s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01
Odberateľ IČO: 50182161
Predmet: prefakturácia spotreby el. energie za mesiac január 2019
Interné číslo: 1900017
Cena *: 120,00 €
Dátum vystavenia: 05/02/2019
Dátum doručenia: 05/02/2019
Dátum splatnosti: 15/02/2019
Dátum úhrady: 14/02/2019
Spôsob úhrady: bankový prevod
Dátum zverejnenia: 18/02/2019
Poznámka:

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.