| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2600388 | COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK | Prenájom kopírka | 44,15 EUR | 16/06/2026 |
| 2600389 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Roňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK | Mesačný poplatok | 252,15 EUR | 16/06/2026 |
| 2600390 | Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK | Nákup spotrebného materiálu | 44,3 EUR | 16/06/2026 |
| 2600381 | SiriusBWA Fiber Technology Kft, Szilaspatak sor 42/b, Budapest, HU | Nákup chémie – ČOV | 10424,6 EUR | 16/06/2026 |
| 2600391 | DONAUCHEM s r.o., Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava, SK | Nákup chémia – ČOV | 7367,7 EUR | 16/06/2026 |
| 2600392 | LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK | Mesačný poplatok kamerový systém | 36,9 EUR | 16/06/2026 |
| 2600393 | Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | Sluby mobilného operátora | 702,51 EUR | 16/06/2026 |
| 2600379 | Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK | Nákup spotr.materiálu | 334,25 EUR | 16/06/2026 |
| 2600380 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava, SK | Revízia čerpadiel ČS | 1490,76 EUR | 16/06/2026 |
| 2600382 | SiriusBWA Fiber Technology Kft, Szilaspatak sor 42/b, Budapest, HU | Nákup chémia – ČOV | 1533 EUR | 16/06/2026 |
