Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1800089 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 nájomné za nebytové priestory – november 2018 1891,60 € 07/12/2018
1800088 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 25,46 € 07/12/2018
1800087 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 144,92 € 07/12/2018
1800086 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 126,06 € 07/12/2018
1800085 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál – zápočet -140,18 € 07/12/2018
5481538547 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,08 € 27/11/2018
5481551466 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,08 € 27/11/2018
5481425870 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,06 € 27/11/2018
5481426192 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,06 € 27/11/2018
5481422135 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,06 € 27/11/2018