Číslo |
Dodávateľ / Zmluvná strana |
Názov / Predmet |
Suma |
Dátum zverejnenia |
2100565 |
Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK |
spotrebný materiál |
271,16 EUR |
13/07/2021 |
2100547 |
Saba ClickPark s.r.o., Maleická 2679/49, 13000 Praha 3, CZ |
nákup kotúčov do park.automatov |
140,5 EUR |
13/07/2021 |
2100436 |
Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK |
havária – IH zberač – vyjadrenie k sieam |
13,9 EUR |
13/07/2021 |
2100463 |
Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK |
poplatok – internet |
28,55 EUR |
13/07/2021 |
2100462 |
JUDr.Lucia Jurgová, Slnečná 33, 04424 Poproč, SK |
právne sluby -prevádzková zmluva, rozhodnutie JS |
540 EUR |
13/07/2021 |
2100486 |
Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK |
nákup vodárenského materiálu |
1548,6 EUR |
13/07/2021 |
2100438 |
Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK |
nákup vodárenského materiálu |
2451,84 EUR |
13/07/2021 |
2100542 |
Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK |
nákup vodárenského materiálu |
1737,6 EUR |
13/07/2021 |
2100539 |
Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK |
nákup vodárenského materiálu |
1612,8 EUR |
13/07/2021 |
2100551 |
Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK |
nákup vodárenského materiálu |
573 EUR |
13/07/2021 |