| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2200082 | Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | záloha plyn – VSHC | 661 EUR | 08/02/2022 |
| 2200083 | PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za potou 7/A, 92001 Hlohovec, SK | nákup tonera do tlačiarne | 28,5 EUR | 08/02/2022 |
| 2200084 | PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za potou 7/A, 92001 Hlohovec, SK | kancelárske potreby | 177,01 EUR | 08/02/2022 |
| 2200085 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | vyúčtovanie zálohy el.energia ČOV | -5056,51 EUR | 08/02/2022 |
| 2200086 | Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK | nákup OOPP | 11,84 EUR | 08/02/2022 |
| 2200087 | Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK | nákup AG testov | 269 EUR | 08/02/2022 |
| 2200088 | MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK | provízia za slubu SMS parking | 172,34 EUR | 08/02/2022 |
| 2200089 | CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK | servisný program na rok 2022 | 2026,56 EUR | 08/02/2022 |
| 2200090 | CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK | servisný program na rok 2022 | 994,56 EUR | 08/02/2022 |
| 2200091 | OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK | nákup PHM | 219,31 EUR | 08/02/2022 |
