| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2300397 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.emergia – budova | 785,16 EUR | 16/05/2023 |
| 2300398 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia – ČS ulekovo | 782,94 EUR | 16/05/2023 |
| 2300395 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia Kamenohorská | 421,04 EUR | 16/05/2023 |
| 2300393 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 Luianky, SK | Znekodnenie odpadu z lapačov piesku | 607,36 EUR | 16/05/2023 |
| 2300396 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.enegia Vinohradská | 515,96 EUR | 16/05/2023 |
| 2300390 | Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za potou 7, 92001 Hlohovec, SK | Nájomné nebyt.priestory | 69,16 EUR | 16/05/2023 |
| 2300377 | PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, SK | Mesačný poplatok bezp.sluba | 153,36 EUR | 16/05/2023 |
| 2300399 | EKO-SANA s.r.o., Cintorínska ulica 1449/21, 95115 Mojmírovce, SK | Vypracovanie posudku – budova | 240 EUR | 16/05/2023 |
| 2300372 | PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za potou 7/A, 92001 Hlohovec, SK | Nákup tonerov | 440,8 EUR | 16/05/2023 |
| 2300374 | OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK | Nákup PHM | 665,87 EUR | 16/05/2023 |
