Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
20181180 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 servis čerpadla 117,84 € 10/12/2018
3110810326 Fobos trading s.r.o., Sládkovičova 10, Piešťany 921 01 fólie na polep automobilov, tabule s logom, vizitky, branding oblečenia, nálepky na prilby 1 043,40 € 07/12/2018
2018045 Marcel Švec - Jeff design, Kukorelliho 2, Piešťany 921 01 grafické práce, príprava do tlače a exporty 455,00 € 07/12/2018
218053 Ing. Roman Drgoň ACOM, M. R. Štefánika 268/26, Hlohovec 920 01 tlač odpočtových kariet 116,00 € 07/12/2018
118123530 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 083,91 € 07/12/2018
FA001307 EMBA Trade, spol. s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky 942 01 úložný box 116,30 € 07/12/2018
381679 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 581,75 € 07/12/2018
20181112 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 704,23 € 07/12/2018
201811419 Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohová 19, Hlohovec 920 01 materiál – poklop 126,64 € 07/12/2018
20180482 ENERGYR spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05 oprava merného valca ATS Kamenná Hora 2 110,00 € 07/12/2018