| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2300556 | LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK | Mesačný poplatok – kamerový systém | 18 EUR | 12/07/2023 |
| 2300573 | Citrón s.r.o., Polianky 5, 84101 Bratislava, SK | Sluba optimalizácie nákladov na distr.el.energie | 149,88 EUR | 12/07/2023 |
| 2300574 | SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK | Nákup spotr.materiálu | 208,9 EUR | 12/07/2023 |
| 2300575 | Luká ika, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK | Mesačný poplatok za slubu BOZP, PO | 228 EUR | 12/07/2023 |
| , | 12/07/2023 | |||
| 2300478 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda Hlohovec | 46841,62 EUR | 12/07/2023 |
| 2300480 | Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK | Nákup čistiacich prostr. | 344,31 EUR | 12/07/2023 |
| 2300479 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | Vyúčtovanie el.energia – ČOV | -23,73 EUR | 12/07/2023 |
| 2300481 | Slovenská pota, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK | Spracovanie PP | 0,85 EUR | 12/07/2023 |
| 2300483 | OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK | Nákup PHM | 668,43 EUR | 12/07/2023 |
