| Číslo: | 1800060 |
| Dodávateľ: | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
| Dodávateľ IČO: | 36255556 |
| Odberateľ: | Mestská zeleň Hlohovec. s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
| Odberateľ IČO: | 50182161 |
| Predmet: | prefakturácia spotreby el. energie za mesiac júl 2018 |
| Interné číslo: | 1800060 |
| Cena *: | 120,00 € |
| Dátum vystavenia: | 2.8.2018 |
| Dátum doručenia: | 2.8.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.8.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.8.2018 |
| Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia: | 14.8.2018 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
