| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 009-2022-ČOV | Sezako Trnava s.r.o. | Čistenie bazéna VČS | 1931,00€ | 29/04/2022 |
| 008-2022-ČOV | IMEX PUMPY s.r.o. | Čerpadlo kalu | 4608,00€ | 29/04/2022 |
| 007-2022-ČOV | Vanex s.r.o. | ND na dopravník | 720,00€ | 31/03/2022 |
| 006-2022-ČOV | WTW s.r.o. | Chemikálie | 553,97€ | 31/03/2022 |
| 005-2022-ČOV | Igor Polačik - REMPPOL | Čistiace prostriedky | 233,65€ | 31/03/2022 |
| 004-2022-ČOV | Sokoflok Slovakia s.r.o. | Flokulant | 1675,00€ | 28/02/2022 |
| 003-2022-ČOV | Vanex s.r.o. | ND na kalolis | 455,00€ | 28/02/2022 |
| 002-2022-ČOV | Finta s.r.o | Oprava miešadla | 4370,00€ | 31/01/2022 |
| 001-2022-ČOV | Ferrmont, a.s. | Servis miešadiel | 887,76€ | 31/01/2022 |
| 010-2023-VSHC | Ing. Roman Drgoň ACOM, M.R. Štefánika 26, 920 01 Hlohovec | Vyhotovenie parkovacích kariet | 120,00 € | 03/01/2023 |
