| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 1220190043 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 2 066,88 € | 12/02/2019 |
| 8226010209 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | poplatok za telekomunikačné služby 2/2019 | 32,16 € | 12/02/2019 |
| 7039353320 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 | nákup PHM | 664,58 € | 12/02/2019 |
| 19000000 | Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 | kancelárske potreby | 31,60 € | 12/02/2019 |
| 20190001 | Milan Kamenčík,, Radlinského 72, Hlohovec 920 01 | oprava mot. vozidla Bucher – vým. oleja mot. vozidiel Super-B, Peugeot | 710,00 € | 12/02/2019 |
| 390086 | SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 | materiál | 223,38 € | 12/02/2019 |
| 20190118 | Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 | vodárenský materiál | 1 071,73 € | 12/02/2019 |
| 20190021 | Autoškola Riška L. s.r.o., Križovany nad Dudváhom 41, Križovany nad Dudváhom 919 24 | školenie vodičov – pravidelný výcvik KKV | 720,00 € | 12/02/2019 |
| 8658148274 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 | zemný plyn – Šafárikova 2/2019 | 8,00 € | 12/02/2019 |
| 20190033 | Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 | BOZP, OPP – 1/2019 | 100,00 € | 12/02/2019 |
