| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 20190323 | Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 | vodárenský materiál | 468,91 € | 12/04/2019 |
| 39200089 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 | systémové práce Profit | 72,00 € | 12/04/2019 |
| 7039359556 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 | nákup PHM | 107,21 € | 12/04/2019 |
| 2380357335 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 | nákup kancelárskych potrieb | 137,84 € | 12/04/2019 |
| 20190265 | IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 | nákup materiálu | 37,20 € | 12/04/2019 |
| 2019018 | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 | vývoz kontajnera | 120,00 € | 12/04/2019 |
| 2019017 | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 | likvidácia odpadu z porúch na vodovodnom potrubí | 93,60 € | 12/04/2019 |
| 2019016 | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 | oprava MK po rozkopávkach | 1 564,05 € | 09/04/2019 |
| 1220190107 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 2 025,60 € | 09/04/2019 |
| 1442397956 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva 962 12 | nákup materiálu | 240,43 € | 09/04/2019 |
