| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 9001140724 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 | poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov | 122,56 € | 15/08/2018 |
| 1802137 | Mplot s.r.o., Lovčická 12, Brestovany 919 27 | mobilné oplotenie | 353,76 € | 15/08/2018 |
| 1220180411 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 1 462,20 € | 15/08/2018 |
| 1220180392 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 760,20 € | 15/08/2018 |
| 1800063 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | vytýčenie sietí | 90,00 € | 14/08/2018 |
| 1800062 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | vytýčenie vodovodu | 210,00 € | 14/08/2018 |
| 1800061 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | zhotovenie vodovodnej prípojky | 107,42 € | 14/08/2018 |
| 1800060 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | refakturácia spotreby el. energie za mesiac júl 2018 | 120,00 € | 14/08/2018 |
| 1800059 | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 | nájomné za nebytové priestory – júl 2018 | 1891,60 € | 14/08/2018 |
| 20180113 | Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 | BOZP | 100,00 € | 13/08/2018 |
