Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1220180347 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 604,80 € 25/07/2018
2018/1773 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie a monitoring kanalizačnej siete 15 000,48 € 25/07/2018
5463585335 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,01 € 25/07/2018
5463597910 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,01 € 25/07/2018
5463468751 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,06 € 25/07/2018
5463469072 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,06 € 25/07/2018
5463465380 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného oprátora 5,06 € 25/07/2018
5463470204 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,94 € 25/07/2018
5463587842 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,19 € 25/07/2018
5463591524 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 32,05 € 25/07/2018