| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2401075 | KLARTEC, spol. s r.o., Mikovíniho 8, 91701 Trnava, SK | Nákup materiálu | 763,2 EUR | 16/12/2024 |
| 2401095 | EM CARD a.s., Bánovská cesta 7, 01001 ilina, SK | Tabužky s potlačou QR kod | 288 EUR | 16/12/2024 |
| 2401081 | Servis Centrum SK s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava, SK | Oprava vozidla HC538CO | 398,15 EUR | 16/12/2024 |
| 2401089 | Energotel,a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava, SK | Vyjadrenie k PD ul.Bernolákova | 36 EUR | 16/12/2024 |
| 2401086 | HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 93101 amorín, SK | Odvoz a zhodnocovanie kalov – ČOV | 4090,97 EUR | 16/12/2024 |
| 2401074 | ESET spol.s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | Antivírus -1 rok | 418,04 EUR | 16/12/2024 |
| 2401123 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia ČS Sereďská | 101,12 EUR | 16/12/2024 |
| 2401094 | Craftech s.r.o., Mostná 13, 94901 Nitra, SK | Nákup PC – ekon.úsek | 1080 EUR | 16/12/2024 |
| 2401116 | MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK | Provízia za slubu SMS platba | 436,42 EUR | 16/12/2024 |
| 2401050 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia Kamenohorská | 328,27 EUR | 19/11/2024 |
