Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
, 16/12/2024
2401103 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Servisné práce – kamerový systém 174 EUR 16/12/2024
2401099 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie BOZP, piktogramy 543,6 EUR 16/12/2024
2401117 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK Nájomné neb.priestor – ATS Vinohradská 69,16 EUR 16/12/2024
2401102 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamač 6766, 84103 Bratislava, SK Bezpečnostná služba 292,36 EUR 16/12/2024
2401111 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK Spätné úpravy po poruchách 2385,36 EUR 16/12/2024
2401100 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Kamerová hlava TVB Tech 930 EUR 16/12/2024
2401081 Servis Centrum SK s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava, SK Oprava vozidla HC538CO 398,15 EUR 16/12/2024
2401121 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – ČS Nábrežie A.H. 224,33 EUR 16/12/2024
2401080 Kovovýroba a obchod, Hlohová 19, 92001 Hlohovec, SK Nákup ocele 94,56 EUR 16/12/2024