Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401079 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 51,9 EUR 16/12/2024
2401081 Servis Centrum SK s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava, SK Oprava vozidla HC538CO 398,15 EUR 16/12/2024
2401103 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Servisné práce – kamerový systém 174 EUR 16/12/2024
2401078 Martin Ščasný, Bzince 15, 95605 Radošina, SK Oprava plynových kachiel 40 EUR 16/12/2024
, 16/12/2024
2401123 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia ČS Sereďská 101,12 EUR 16/12/2024
2401086 HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 93101 Šamorín, SK Odvoz a zhodnocovanie kalov – ČOV 4090,97 EUR 16/12/2024
2401104 Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK Poplatok internet 18,55 EUR 16/12/2024
2401101 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup – betón 112,3 EUR 16/12/2024
2401091 Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK Nákup náradia 272,5 EUR 16/12/2024