Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401104 Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK Poplatok internet 18,55 EUR 16/12/2024
2401118 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Služby mob.oprátora – ČOV 95,26 EUR 16/12/2024
2401117 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK Nájomné neb.priestor – ATS Vinohradská 69,16 EUR 16/12/2024
2401101 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup – betón 112,3 EUR 16/12/2024
2401075 KLARTEC, spol. s r.o., Mikovíniho 8, 91701 Trnava, SK Nákup materiálu 763,2 EUR 16/12/2024
2401119 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia Kamenohorská 331,02 EUR 16/12/2024
2401116 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK Provízia za službu SMS platba 436,42 EUR 16/12/2024
2401081 Servis Centrum SK s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava, SK Oprava vozidla HC538CO 398,15 EUR 16/12/2024
2401080 Kovovýroba a obchod, Hlohová 19, 92001 Hlohovec, SK Nákup ocele 94,56 EUR 16/12/2024
2401124 Commander Services s.r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava, SK Služba GPS 102 EUR 16/12/2024