Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401125 Applied Technologies s. r. o., Mostná 13/13, 94901 Nitra, SK Servisné služby v oblasti IT 480 EUR 16/12/2024
2401099 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie BOZP, piktogramy 543,6 EUR 16/12/2024
2401102 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamač 6766, 84103 Bratislava, SK Bezpečnostná služba 292,36 EUR 16/12/2024
2401080 Kovovýroba a obchod, Hlohová 19, 92001 Hlohovec, SK Nákup ocele 94,56 EUR 16/12/2024
2401118 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Služby mob.oprátora – ČOV 95,26 EUR 16/12/2024
2401103 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Servisné práce – kamerový systém 174 EUR 16/12/2024
2401100 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Kamerová hlava TVB Tech 930 EUR 16/12/2024
2401096 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešany, SK Záloha el.energia – ČOV 16421,46 EUR 16/12/2024
2401079 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 51,9 EUR 16/12/2024
2401076 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s .r.o, Zadarská ulica 2/15090, 97404 Banská Bystrica, SK Prémiový balík školení na rok 2025 410 EUR 16/12/2024