| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2401175 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Vyúčtovanie el.energia ul.Rybárska | 0,97 EUR | 20/01/2025 |
| 2401193 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia ČS Priemyselná | -447,17 EUR | 20/01/2025 |
| 2500003 | tefan Palinká, Ul.gen.Klapku 2981/62, 94501 Komárno, SK | Úprava nastavení PA – DPH 23 | 126,8 EUR | 20/01/2025 |
| 2500005 | Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK | Nákup spotrebného materiálu | 52,77 EUR | 20/01/2025 |
| 2401130 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 1783,2 EUR | 20/01/2025 |
| 2401199 | Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | Náhrada kody – pokodenie kábla ul. Jilemnickeho | 206,31 EUR | 20/01/2025 |
| 2401148 | OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK | Nákup PHM, AdBlue | 990,89 EUR | 20/01/2025 |
| 2401138 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia – ČS Osloboditežov | 382,9 EUR | 20/01/2025 |
| 2500001 | encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | Záloha el.energia – ČOV | 18661,15 EUR | 20/01/2025 |
| 2401128 | Paitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK | Nákup vodárenského materiálu | 278,14 EUR | 20/01/2025 |
