Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1220190138 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 824,40 € 23/04/2019
P191863 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný paušál – 3/2019 74,88 € 23/04/2019
39200116 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 konzultácie Profit 396,00 € 23/04/2019
21902989 ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5, Bratislava 831 01 poplatok za SSL certifikát RapidSSL 29,99 € 23/04/2019
1900036 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 prenájom motorového vozidla na zvoz predsedov a zapisovateľov po ukončení volieb prezidenta SR 2. kolo 79,80 € 23/04/2019
2019/0336 PATROL HLOHOVEC, s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava 821 04 pripojenie na SRP – mesačný poplatok 4/2019 153,36 € 12/04/2019
8230115007 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 poplatok za telekomunikačné služby 4/2019 32,16 € 12/04/2019
7220794846 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 3/2019 349,10 € 12/04/2019
7141245949 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 3/2019 490,06 € 12/04/2019
7111784129 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Kamenohorská 3/2019 218,11 € 12/04/2019