| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2300070 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia – ČS | 1386,28 EUR | 08/02/2023 |
| 2300067 | Luká ika, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK | Vedenie sluieb BOZP, PO | 228 EUR | 08/02/2023 |
| 2300068 | PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za potou 7/A, 92001 Hlohovec, SK | Nákup kancelárskych potrieb | 119,69 EUR | 08/02/2023 |
| 2300056 | ProWise, a.s., Kúpežná 3, 08001 Preov, SK | kolenie VO | 82,8 EUR | 08/02/2023 |
| 2300054 | ESET spol.s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | antivírus -na 2 roky – ČOV | 89,8 EUR | 08/02/2023 |
| 2300073 | Národná dialničná, Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | Navýenie mýta | 50 EUR | 08/02/2023 |
| 2300074 | Národná dialničná, Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | vrátenie nespotrebovaného mýta | -47,15 EUR | 08/02/2023 |
| 2300071 | MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 aža, SK | Nákup vodomerov | 7200 EUR | 08/02/2023 |
| 2300072 | Paitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK | Nákup vodárenského materiálu | 327,89 EUR | 08/02/2023 |
| 2300055 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 ilina, SK | Záloha plyn 2/2023 ČOV | 356 EUR | 08/02/2023 |
