Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401188 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – budova 286,02 EUR 20/01/2025
2401150 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 18 EUR 20/01/2025
2401154 ProFuturion accounting s.r.o., Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK kalendár + diár 2025 36 EUR 20/01/2025
2401156 Mestská zeleň Hlohovec,, Šafáriková 30, 92001 Hlohovec, SK Výrub stromu – porucha vod.potrubia 149,57 EUR 20/01/2025
2401161 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Nákup batérie pre Enigma kufor 38,4 EUR 20/01/2025
2401174 Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK Nákup OOPP 239,9 EUR 20/01/2025
2401148 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM, AdBlue 990,89 EUR 20/01/2025
2401182 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup voda – Šulekovo 15277,6 EUR 20/01/2025
2401177 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK Nákup materiálu 430,52 EUR 20/01/2025
2401163 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 250,21 EUR 20/01/2025