Číslo |
Dodávateľ / Zmluvná strana |
Názov / Predmet |
Suma |
Dátum zverejnenia |
2401188 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK |
Spotreba el.energia – budova |
286,02 EUR |
20/01/2025 |
2401150 |
LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK |
Mesačný poplatok – kamerový systém |
18 EUR |
20/01/2025 |
2401154 |
ProFuturion accounting s.r.o., Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK |
kalendár + diár 2025 |
36 EUR |
20/01/2025 |
2401156 |
Mestská zeleň Hlohovec,, afáriková 30, 92001 Hlohovec, SK |
Výrub stromu – porucha vod.potrubia |
149,57 EUR |
20/01/2025 |
2401161 |
Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK |
Nákup batérie pre Enigma kufor |
38,4 EUR |
20/01/2025 |
2401174 |
Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK |
Nákup OOPP |
239,9 EUR |
20/01/2025 |
2401148 |
OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK |
Nákup PHM, AdBlue |
990,89 EUR |
20/01/2025 |
2401182 |
Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK |
Nákup voda – ulekovo |
15277,6 EUR |
20/01/2025 |
2401177 |
SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK |
Nákup materiálu |
430,52 EUR |
20/01/2025 |
2401163 |
OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK |
Nákup PHM |
250,21 EUR |
20/01/2025 |