| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2300716 | Slovenská pota, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK | Poplatok za spracovanie PP | 72,25 EUR | 14/08/2023 |
| 2300724 | Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za potou 7, 92001 Hlohovec, SK | Nájomné nebyt.priestory | 69,16 EUR | 14/08/2023 |
| 2300714 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Pieany, SK | Opravný doklad k záloha el.energia ČOV | -896,6 EUR | 14/08/2023 |
| 2300722 | Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK | Vytýčenie telekomun.vedenia – Koperníkova – poruch | 54 EUR | 14/08/2023 |
| 2300717 | SV.P.Fidelitas,s.r.o., oltésova 17, 92001 Hlohovec, SK | Nákup betónu | 187,2 EUR | 14/08/2023 |
| 2300725 | Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK | Nákup vodárenského materiálu | 484,8 EUR | 14/08/2023 |
| 2300721 | Pavol Petrek, Svätopeterská č.71, 92001 Hlohovec, SK | Oprava skrutky – ČOV zariadenie | 90 EUR | 14/08/2023 |
| 2300713 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Pieany, SK | Záloha el.energia – ČOV | 896,6 EUR | 14/08/2023 |
| 2300593 | MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 aža, SK | Oprava a overenie vodomerov | 1834,56 EUR | 14/08/2023 |
| 2300594 | MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 aža, SK | Oprava a overenie vodomerov DN20 | 2059,2 EUR | 14/08/2023 |
