| Číslo: | 2000037 |
| Dodávateľ: | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
| Dodávateľ IČO: | 36255556 |
| Odberateľ: | Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
| Odberateľ IČO: | 50182161 |
| Predmet: | refakturácia spotreby el. energie za mesiac február 2020 |
| Interné číslo: | 2000037 |
| Cena *: | 120,00 € |
| Dátum vystavenia: | 06/03/2020 |
| Dátum doručenia: | 06/03/2020 |
| Dátum splatnosti: | 16/03/2020 |
| Dátum úhrady: | 12/03/2020 |
| Spôsob úhrady: | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia: | 09/03/2020 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
