Číslo: | 1800060 |
Dodávateľ: | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
Dodávateľ IČO: | 36255556 |
Odberateľ: | Mestská zeleň Hlohovec. s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 |
Odberateľ IČO: | 50182161 |
Predmet: | refakturácia spotreby el. energie za mesiac júl 2018 |
Interné číslo: | 1800060 |
Cena *: | 120,00 € |
Dátum vystavenia: | 02/08/2018 |
Dátum doručenia: | 02/08/2018 |
Dátum splatnosti: | 13/08/2018 |
Dátum úhrady: | 10/08/2018 |
Spôsob úhrady: | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia: | 14/08/2018 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.