| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| P195925 | KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 | mesačný paušál – 9/2019 | 95,04 € | 24/10/2019 |
| 4190275661 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 | dobropis – nespotrebovaný zostatok mýta | 50,00 € | 23/10/2019 |
| 1191349172 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 | navýšenie mýta | 50,00 € | 24/10/2019 |
| 1442427439 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva 962 12 | materiál / obstaranie OPP | 542,89 € | 23/10/2019 |
| 2019531 | REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 | obstaranie OPP | 1 704,28 € | 23/10/2019 |
| 2019135 | Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 | vývoz kontajnera | 108,00 € | 23/10/2019 |
| 8242833746 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2019 | 32,16 € | 23/10/2019 |
| 1220190458 | Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 | nákup vodárenského materiálu | 614,88 € | 23/10/2019 |
| 7141315569 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Kamenohorská 9/2019 | 207,71 € | 23/10/2019 |
| 7171094943 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 | spotreba el. energie – Vinohradská 9/2019 | 278,83 € | 23/10/2019 |
