Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1900000226 Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 kancelárske potreby 68,63 € 09/09/2019
7039383602 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 401,20 € 09/09/2019
7039381272 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 185,63 € 09/09/2019
2019099 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 zriadenie vodorovného dopravného značenia – Námestie sv. Michala 6 030,75 € 09/09/2019
2019042 Občianske združenie Zelený krík, Alekšince 524, Alekšince 951 22 produkcia a technické zabezpečenie – akcia firemný deň 1 000,00 € 09/09/2019
201945747 ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01 rozšírenie licencie Eset – antivírus 172,80 € 09/09/2019
119086909 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 978,66 € 09/09/2019
20190391 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 oprava Primayer logger 896,40 € 09/09/2019
191036641 Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O. BOX 58, Stará Turá 916 01 oprava vodomerov 1 671,98 € 09/09/2019
191036642 Sensus metrologické služby s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O. BOX 58, Stará Turá 916 01 overenie vodomerov 457,98 € 09/09/2019