Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2201019 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK analýza pitných vôd 680,4 EUR 21/11/2022
2201015 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK Programová úprava IMA 5880 EUR 21/11/2022
2201058 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK služby mobilného operátora 10,5 EUR 21/11/2022
2201024 Applied Technologies s. r. o., Mostná 13/13, 94901 Nitra, SK mesačný poplatok IT 480 EUR 21/11/2022
2201023 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK vyúčtovanie el.energia ČOV -1351,76 EUR 21/11/2022
2201026 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava Mk po rozkopávkach 775,62 EUR 21/11/2022
, 21/11/2022
2201025 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava MK po rozkopávkach 2331,89 EUR 21/11/2022
2201020 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK Provízia za službu SMS parking 235,96 EUR 21/11/2022
2201053 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK služby mobilného operátora 10,5 EUR 21/11/2022