| Číslo | Dodávateľ / Zmluvná strana | Názov / Predmet | Suma | Dátum zverejnenia |
| 2300373 | Sezako Trnava s.r.o., Oreanská 11, 91701 Trnava, SK | Čistenie kanaliz. ul. Svätopeterská | 162 EUR | 16/05/2023 |
| 2300402 | COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK | Prenájom kopírka | 66,49 EUR | 16/05/2023 |
| 2300401 | Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK | Nákup voda ulekovo | 11321,56 EUR | 16/05/2023 |
| 2300334 | Ing. Marián Sahul, Benková 13, 94911 Nitra, SK | Práca eriavom – ČOV | 184,8 EUR | 16/05/2023 |
| 2300333 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK | Spotreba el.energia Nábreie A.H. | 220,25 EUR | 16/05/2023 |
| 2300332 | Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK | Dobropis fakt. | -175,62 EUR | 16/05/2023 |
| 2300335 | Advokátska kancelária SPÁL Partners s.r.o., Paulínska 24, 91701 Trnava, SK | Právne sluby | 480 EUR | 16/05/2023 |
| 2300385 | MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK | Provízia za slubu SMS parking | 314,18 EUR | 16/05/2023 |
| 2300388 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | Sluby mob.operátora – ČOV | 98,76 EUR | 16/05/2023 |
| 2300389 | Ing.Roman Drgoň ACOM, M.R.tefánika 26, 92001 Hlohovec, SK | Výroba odpočtových kariet A5 | 206 EUR | 16/05/2023 |
