Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
19000000 Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 kancelárske potreby 31,60 € 12/02/2019
20190001 Milan Kamenčík,, Radlinského 72, Hlohovec 920 01 oprava mot. vozidla Bucher – vým. oleja mot. vozidiel Super-B, Peugeot 710,00 € 12/02/2019
390086 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 223,38 € 12/02/2019
20190118 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 1 071,73 € 12/02/2019
20190021 Autoškola Riška L. s.r.o., Križovany nad Dudváhom 41, Križovany nad Dudváhom 919 24 školenie vodičov – pravidelný výcvik KKV 720,00 € 12/02/2019
8658148274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 2/2019 8,00 € 12/02/2019
20190033 Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 BOZP, OPP – 1/2019 100,00 € 12/02/2019
119013872 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 237,73 € 12/02/2019
39200009 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 systémové práce Profit 72,00 € 12/02/2019
29200026 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 podpora APV 439,80 € 12/02/2019